关于万盈镇2021年本级预算执行情况和2022年本级预算的报告

──2022年1月6日在万盈镇第十四届人民代表大会第一次会议上

万盈镇财政和资产管理局

各位代表：

受镇人民政府委托，向大会报告全镇2021年本级预算执行情况和2022年本级预算，请予以审议，并请各位同志提出宝贵意见。

一、2021年本级预算执行情况

2021年是“十四五”规划的开局之年，也是建党100周年。在镇党委、政府正确领导下，在镇人大的监督和指导下，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定贯彻镇党委、政府决策部署，紧紧围绕年初确定的目标任务，加强财政收支管理，强化预算执行，持续保障改善民生，全力支持经济社会发展，较好地完成了全年财政工作各项目标任务。

（一）一般公共预算收入执行情况

2021年我镇一般公共预算收入目标9625万元，实际完成约9630万元，占年初预算的100.05%。

（二）一般公共预算支出执行情况

2021年全镇一般公共预算支出预算8552.15万元，实际完成9671.54万元，超出预算1119.39万元，完成预算的113.09%。主要项目完成情况：一般公共服务支出2792.22万元, 公共安全支出174.18万元, 教育支出206.76万元，文化旅游体育与传媒支出196.65万元, 社会保障和就业支出803.78万元, 卫生健康支出103.71万元, 节能环保支出490.08万元，城乡社区支出2095.15万元,农林水支出2334.67万元, 商业服务业支出25万元，住房保障支出449.34万元。

（三）惠农支出情况

2021年通过“一折通”发放52项补贴，共计5670.23万元，其中：农业支持保护补贴1223.61万元、农机具购置补贴244.47万元、秸秆还田作业费补贴269.98万元、稻谷补贴334.36万元、实际种粮一次性补贴241.37万元、尊老金补贴244.69万元、农村最低生活保障补助261.85万元、农村重残救助补贴536.53万元、计划生育家庭奖励补助529.78万元、计划生育伤残家庭补助140.96万元、村干部报酬459.30万元。

2021年全镇本级预算执行和管理工作重点体现在以下几方面：

一是强化税收征管，财政收入质量显著提高。2021年受疫情反复等因素叠加影响，整体经济环境下行，全镇财政收入组织工作面临严峻挑战。对此，镇财政部门积极应对，多措并举，扎实开展收入组织工作，研究制定应对方案和措施，财政收入平稳有序入库，强化综合治税，进一步完善综合治税网络。

二是立足中心大局，服务经济发展精准有力。积极发挥财政职能作用，全面落实好镇党委、政府招商选资和项目建设，优化企业服务，加快在建项目建设，推进新上项目投产达效，加快培植新的税源增长点。

三是优化财政支出，社会民生福祉持续改善。在财政收支矛盾突出的大背景下，统筹财力保障镇党委、政府重点项目和为民办实事工程的支出需求，支持民政部门救助困难群体。加大“三农”投入力度，支持村集体经济发展，支持做好畜禽养殖污染整治、秸秆综合利用、河塘整治等，推进农业绿色发展。

四是聚焦防范风险，政府债务管理不断加强。牢牢守住不发生系统性风险的底线，规范政府债务管理，遏制政府债务增长。严把项目立项源头，政府投资项目得到有力压缩。规范举债融资行为，大力压降融资成本。多渠道化解存量债务，推动资产资源盘活整合。

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到在预算执行中还存在着一些困难和问题：受疫情反复和减税降费等因素影响，财政收入组织难度进一步加大；民生领域等刚性支出增加因素较多，财政收支矛盾加剧；资产资源潜力挖掘不够，政府债务管理仍需加强。针对这些问题，我们将在今后的工作中，采取有效措施，切实加以解决。

二、2022年本级预算草案

全镇预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实上级经济工作会议精神，立足新发展阶段，落实新发展理念，全力以赴组织收入，调整优化支出结构，统筹好财政资金，全力保障改善民生，持续深化财政改革，加强预算绩效管理，防范化解债务风险，为促进我镇经济社会健康发展提供坚强的财政支撑。

2022年我镇财政收支预算安排建议如下：

2022年全镇一般公共预算收入预算为10376.00万元，增幅7.8%。全镇一般公共预算支出预算为9893.16万元，比上年初预算增长15.68 %。

围绕2022年财政收支预算，我们将重点做好以下几项工作：

一是大力培植财源，不断提高收入质量。充分发挥财政服务发展职能，认真落实镇党委、政府高质量发展等财政支持政策，支持项目建设，培植增量税源；支持产业升级、企业做大做强，发挥存量税源支撑作用。加大收入组织力度，强化税收征管，深化综合治税，进一步提升实体经济税收比重。

二是强化预算统筹，加大民生保障力度。进一步调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”的思想，坚持勤俭节约办一切事业，大力压缩非急需、非刚性支出，坚决取消不必要的支出。认真落实民生保障政策，保障各类政策性民生支出全面落实到位，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

三是坚持量力而行，强化项目资金管理。加强对新上政府投资项目的立项论证，落实项目建设资金合规来源，将政府投资项目建设资金纳入预算管理。按照先有预算后采购的原则，规范实施政府采购，严格控制政府投资项目追加预算。全面梳理现有财政项目资金管理办法，严格项目资金申报、拨付、使用、管理流程，进一步提高财政资金使用绩效。

四是强化债务管理，严防政府债务风险。多渠道筹集资金化解隐性债务，继续加大资产资源的盘活整合力度，推动平台转型，增强盈利能力，严防债务风险。

各位代表，2022年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在镇党委、政府坚强领导下，在镇人大的监督下，攻坚克难，锐意进取，努力完成全年财政各项目标任务，为推动万盈高质量发展作出积极的贡献。